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宁夏工商职业技术学院2019年部门预算

发布人:  审核人:陈娜    发布时间 :2019-12-10  点击量:  来源:

 

 

宁夏工商职业技术学院2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

宁夏工商职业技术学院2019年部门预算

——单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。

(二)依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置;开展第二,三产业中、高等职业教育;制定教学计划,组织开展教学活动;加强教学管理和素质教育。

(三)制定招生方案并组织实施,对学生进行全面教育和管理,加强对毕业生就业工作的指导。

(四)根据国家和自治区的有关政策,不断深化学院内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。

(五)认真履行学院国有资产管理职能,充分发挥其社

会效益。

(六)开展教学和其他相关课题的研究;组织校际间的合作和交流。

(七)完成自治区教育厅交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏工商职业技术学院为二级预算单位。

宁夏工商职业技术学院2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

10,541.20

一、本年支出

10,541.20

10,541.20


(一)一般公共预算财政拨款

10,541.20

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出

8412.89

8412.89




(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

1124.46

1124.46




(九)医疗卫生与计划生育支出

316.19

316.19




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

687.66

687.66




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

10,541.20

支出总计10,541.20

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

 

 

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%


合计

13783.04

10541.2

9520.2

1021

-3241.84

-23.52%

205

教育支出

11574.18

8412.89

7391.89

1021

-3161.29

-27.31%

20503

职业教育

11574.18

8412.89

7391.89

1021

-3161.29

-27.31%

2050305

高等职业教育

11574.18

8412.89

7391.89

1021

-3161.29

-27.31%

208

社会保障和就业支出

1157.11

1124.46

1124.46


-32.65

-2.82%

20805

行政事业单位离退休

1157.11

1124.46

1124.46


-32.65

-2.82%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

788.47

790.47

790.47


2

0.25%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

368.64

333.99

333.99


-34.65

-9.40%

210

医疗卫生与计划生育支出

315.4

316.19

316.19


0.79

0.25%

21011

行政事业单位医疗

315.4

316.19

316.19


0.79

0.25%

2101102

事业单位医疗

315.4

316.19

316.19


0.79

0.25%

221

住房保障支出

736.35

687.66

687.66


-48.69

-6.61%

22102

住房改革支出

736.35

687.66

687.66


-48.69

-6.61%

2210201

住房公积金

524.98

501.12

501.12


-23.86

-4.54%

2210203

购房补贴

211.37

186.54

186.54


-24.83

-11.75%

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

9520.2

8053.62


301

一、工资福利支出

7711.06

7711.06


30101

基本工资

2285.98

2285.98


30102

津贴补贴

658.78

658.78


30103

奖金

1554.97

1554.97


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

1507.61

1507.61


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

790.47

790.47


30110

职工基本医疗保险缴费

316.19

316.19


30112

其他社会保障缴费

86.94

86.94


30197

住房公积金

501.12

501.12


30199

其他工资福利支出

9

9


302

二、商品和服务支出

1466.58


1466.58

30201

办公费



27.83

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费



100.00

30206

电费



100.00

30207

邮电费




30208

取暖费



400.00

30209

物业管理费



80.00

30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用



150.00

30213

维修(护)费



271.32

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费



40.00

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费



47.43

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费



100.00

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出



150.00

303

三、对个人和家庭的补助

342.56

342.56


30301

离休费

33.94

33.94


30302

退休费

298.30

298.30


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

8.57

8.57


30306

救济费




30307

医疗费补助

1.75

1.75


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费







70.04

70.04





290

150



100

40









































































 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出






















































 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

10,541.20

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

10,541.20

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入

4,000.00

二、事业支出

10,541.20

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

10,541.20

教育收费

4,000.00

非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出

4000.00

九、其他预算收入








本年收入合计

14,541.20

本年支出合计

14,541.20





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

14,541.20

支出总计

14,541.20

 

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

14,541.20

10,541.20

10,541.20


4,000.00


4,000.00


























































































































 

 

 

 

八、部门支出总表

 

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

14,541.20


10,541.20






4,000.00













































































































宁夏工商职业技术学院2019部门预算

—部门预算情况说明

 

一、关于宁夏工商职业技术学院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏工商职业技术学院2019年财政拨款收支总预算10,541.2万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 10,541.2万元。支出预算包括:教育支出8412.89万元、社会保障和就业支出1124.46 万元、医疗卫生与计划生育支出316.19万元、住房保障支出687.66万元。

二、关于宁夏工商职业技术学院2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏工商职业技术学院2019年一般公共预算拨款基本支出9520.2万元,比2018年执行数据增加21.26万元,增长2.38%。其中:

人员经费8053.62 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1466.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况说明。

宁夏工商职业技术学院2019年一般公共预算拨款项目支出1021万元。

三、关于宁夏工商职业职业技术学院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏工商职业技术学院2019年“三公”经费预算290万元,使用资金来源为纳入财政专户管理的非税收入。

其中:205类 教育支出—03款 职业教育—05项 高等职业教育,“三公”经费预算数为290万元,其中:因公出国(境)费150万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 100万元,公务接待费40万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加5万元,其中:公务用车运行费增加10万元,公务接待费减少5万元。

2018年工商学院因公出国(境)组团数出国批次8批人数68。自组团组:1、泰国等国6人;2、俄罗斯、乌克兰6人;3、台湾团组17人双跨团组:1、徐书记赴美1人;2、宁晓娟赴美国、墨西哥、牙买加1人;3、宋莹赴泰国、柬埔寨1人;外专局申报团组2个,每个团组最多可有16-18人参团。公务用车购置数0、公务接待的批次是50人数1500人左右(含接待参观教师及学生工作餐)。

四、关于宁夏工商职业技术学院2019年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2019年没有使用政府性基金预算安排的支出

五、关于宁夏工商职业技术学院2019年收支预算情况的总体说明

宁夏工商职业技术学院2019年收入总预算14,541.20 万元,支出总预算14,541.20 万元。

收入预算包括:财政拨款收入10,541.20 万元,占72.49%;事业收入4,000.00 万元,占27.51 %。

支出预算包括:基本支出9520.2万元,占65.47%;项目支出690万元,占4.76%,其他支出4000万元,占29.77%

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

我院为全额拨款的事业单位,无机关运行费。

(二)政府采购情况

2019年,宁夏工商职业技术学院政府采购预算 3700万元,其中:政府采购货物预算1600万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,宁夏工商职业技术学院占用使用国有资产总体情况为房屋334481.61平方米,价值52827.4 万元;车辆 19 辆,价值559.44 万元;其他资产价值37416.88万元。

(四)预算绩效情况

我院认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求,按照自治区财政工作部署积极推进预算绩效评价工作,努力完成各项工作。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。