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宁夏工商职业技术学院2018年部门预算

发布人:管理员资讯来源:网络中心 发布时间:2018-02-24 10:37:06点击数量:501

 

目录
 
第一部分 单位概况
一、主要职能
              二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
    三、一般公共预算支出表
            四、一般公共预算基本支出表
                          五、一般公共预算“三公”经费支出表
         六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
宁夏工商职业技术学院2018年部门预算
——单位概况
 
   一、主要职责
    (一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。
    (二)依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置;开展第二,三产业中、高等职业教育;制定教学计划,组织开展教学活动;加强教学管理和素质教育。
    (三) 制定招生方案并组织实施,对学生进行全面教育和管理,加强对毕业生就业工作的指导。
    (四) 根据国家和自治区的有关政策,不断深化学院内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。
    (五)认真履行学院国有资产管理职能,充分发挥其社
会效益。
    (六)开展教学和其他相关课题的研究;组织校际间的合作和交流。
    (七)完成自治区教育厅交办的其他工作任务。
 二、部门预算单位构成
 从预算单位构成看,宁夏工商职业技术学院为二级预算单位。
 


宁夏工商职业技术学院2018年部门预算——预算表
 
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
                                                                 单位:万元
    
    
   
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
10195.92 
一、本年支出
10895.92
10895.92
 
(一)一般公共预算财政拨款
10195.92
(一)一般公共服务支出
 
 
 
(二)政府性基金预算财政拨款
 
(二)外交支出
 
 
 
 
 
(三)国防支出
 
 
 
 
 
(四)公共安全支出
 
 
 
 
 
(五)教育支出
8412.08
8412.08
 
 
 
(六)科学技术支出
 
 
 
 
 
(七)文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
(八)社会保障和就业支出
1440.43
1440.43
 
 
 
(九)医疗卫生与计划生育支出
315.39
315.39
 
 
 
(十)节能环保支出
 
 
 
 
 
(十一)城乡社区支出
 
 
 
 
 
(十二)农林水支出
 
 
 
 
 
(十三)交通运输支出
 
 
 
 
 
(十四)资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
(十五)商业服务业等支出
 
 
 
 
 
(十六)金融支出
 
 
 
 
 
(十七)国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
(十八)住房保障支出
728.02
728.02 
 
 
 
(十九)粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
(二十)其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、上年结转结余
700 
 二、年末结转结余
 
 
 
(一)一般公共预算财政拨款
 
(一)一般公共预算财政拨款
 
 
 
(二)政府性基金预算财政拨款
 
(二)政府性基金预算财政拨款
 
 
 
收入总计
10895.92 
支出总计10895.92
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
 
 
 
二、财政拨款支出预算总表
 
财政拨款支出预算总表
                                                                       单位:万元
功能分类科目
预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金预算财政拨款
科目编码
科目名称
合计
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
小计
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
 
合计
10895.92
10895.92
10895.92
10395.92
500
 
 
 
 
 
 2050305
高等职业教育 
8412.08
8412.08 
8412.08 
7912.08 
500 
 
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
788.47
788.47
788.47
788.47
 
 
 
 
 
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
315.39
315.39
315.39
315.39
 
 
 
 
 
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
336.57
336.57
336.57
336.57
 
 
 
 
 
 
2101102
事业单位医疗
315.39
315.39
315.39
315.39
 
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
516.65
516.65
516.65
516.65
 
 
 
 
 
 
2210203
购房补贴
211.37
211.37
211.37
211.37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、一般公共预算支出表
 
一般公共预算支出表
                                                                   单位:万元
功能分类科目
2017年执行数
 
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
增减额
增减%
 
合计
14642.11
10895.92
10596.92
299
 
 
205
教育支出
12075.32 
8412.08
8113.08 
299 
-3663.24
-43.55%
20503
职业教育
12075.32 
8412.08
8113.08 
299 
-3663.24
-43.55%
2050305
高等职业教育 
12075.32 
8412.08
8113.08 
299 
-3663.24
-43.55%
208
社会保障和就业支出
1426.01
1440.43
1440.43
 
14.42
1%
20805
行政事业单位离退休
1426.01
1440.43
1440.43
 
14.42
1%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
857.73
788.47
788.47
 
-69.26
-8.78%
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
204.76 
315.39
315.39
 
110.63
35.08
2080599
其他行政事业单位离退休支出
363.52 
336.57
336.57
 
-26.95
-8%
210
医疗卫生与计划生育支出
309.14
315.39
315.39
 
6.25
1.98%
21011
行政事业单位医疗
309.14
315.39
315.39
 
6.25
1.98%
2101102
事业单位医疗
309.14
315.39
315.39
 
6.25
1.98%
221
住房保障支出
831.64
728.02
728.02
 
-103.62
-14.23%
22102
住房改革支出
831.64
728.02
728.02
 
-103.62
-14.23%
2210201
住房公积金
556.93 
516.65
516.65
 
-40.28
-7.8%
2210203
购房补贴
274.71 
211.37
211.37
 
-63.34
-29.97%
 
 
 
 
 
 
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
                                                                   单位:万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
10596.92
8646.11
1950.81
301
一、工资福利支出
7785.74
7785.74
 
30101
基本工资
2292.22
2292.55
 
30102
津贴补贴
654.34
654.34
 
30103
奖金
1163.92
1163.92
 
30106
伙食补助费
 
 
 
30107
绩效工资
1519.44
1519.44
 
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
788.47
788.47
 
30109
职业年金缴费
315.39
315.39
 
30110
职工基本医疗保险缴费
315.39
 
 
30111
公务员医疗补助缴费
1.22
1.22
 
30112
其他社会保障缴费
728.02
728.02
 
30114
医疗费
315.39
315.39
 
30199
其他工资福利支出
7
7
 
302
二、商品和服务支出
1950.81
 
1950.81
30201
办公费
 
 
 
30202
印刷费
 
 
 
30203
咨询费
 
 
 
30204
手续费
 
 
 
30205
水费
 
 
240
30206
电费
 
 
200
30207
邮电费
 
 
 
30208
取暖费
 
 
400
30209
物业管理费
 
 
363.5
30211
差旅费
 
 
 
30212
因公出国(境)费用
 
 
 
30213
维修(护)费
 
 
 
30214
租赁费
 
 
 
30215
会议费
 
 
 
30216
培训费
 
 
 
30217
公务接待费
 
 
 
30218
专用材料费
 
 
 
30224
被装购置费
 
 
 
30225
专用燃料费
 
 
 
30226
劳务费
 
 
 
30227
委托业务费
 
 
 
30228
工会经费
 
 
47.31
30229
福利费
 
 
 
30231
公务用车运行维护费
 
 
 
30239
其他交通费用
 
 
 
30240
税金及附加费用
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
 
 
700
303
三、对个人和家庭的补助
860.37
860.37
 
30301
离休费
45.6
45.6
 
30302
退休费
276.37
276.37
 
30303
退职(役)费
 
 
 
30304
抚恤金
 
 
 
30305
生活补助
8.37
8.37
 
30306
救济费
 
 
 
30307
医疗费补助
 
 
 
30308
助学金
 
 
 
30309
奖励金
 
 
 
30310
个人农业生产补贴
 
 
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
530.03
530.03
 
310
四、资本性支出
 
 
 
31002
办公设备购置
 
 
 
31003
专用设备购置
 
 
 
31007
信息网络及软件购置更新
 
 
 
31099
其他资本性支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
                                                                   单位:万元
2017年预算数
2017年执行数
2018年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
499
250
200
110
90
49
91.76
5.66
69.64
 
69.64
16.46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
                                                       单位:万元
功能分类科目
2018年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
 无
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
                                                                 单位:万元
    
    
   
预算数
项目(按功能分类)
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
17245.92
一、本年支出
17245.92 
10895.92 
 
(一)一般公共预算财政拨款
10195.92 
(一)一般公共服务支出
 
 
 
(二)政府性基金预算财政拨款
 
(二)外交支出
 
 
 
(三)事业收入
3850 
(三)国防支出
 
 
 
(四)事业单位经营收入
 
(四)公共安全支出
 
 
 
(五)其他收入
500 
(五)教育支出
14762.08 
8412.08 
 
 
 
(六)科学技术支出
 
 
 
 
 
(七)文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
(八)社会保障和就业支出
1440.43
1440.43
 
 
 
(九)医疗卫生与计划生育支出
315.39
315.39
 
 
 
(十)节能环保支出
 
 
 
 
 
(十一)城乡社区支出
 
 
 
 
 
(十二)农林水支出
 
 
 
 
 
(十三)交通运输支出
 
 
 
 
 
(十四)资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
(十五)商业服务业等支出
 
 
 
 
 
(十六)金融支出
 
 
 
 
 
(十七)国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
(十八)住房保障支出
728.02 
728.02 
 
 
 
(十九)粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
(二十)其他支出
 
 
 
二、上年结转结余
2700 
 
 
 
 
其中:一般公共预算财政拨款
700 
二、年末结转结余
 
 
 
政府性基金预算财政拨款
 
其中:一般公共预算财政拨款
 
 
 
三、用事业基金弥补收支差额
 
政府性基金预算财政拨款
 
 
 
收入总计
17245.92 
支出总计17245.92
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
 
 
 
八、部门收入总表
 
部门收入总表                                               单位:万元
功能分类科目
合计
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
事业经营收入
 
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
小计
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
 
金额
其中:纳入财政专户管理的非税收入
 
合计
17245.92
2700
10195.92
10195.92
 
3850
3850
 
 
 
500
 
 2050305
高等职业教育 
14762.08
2700
7712.08
7712.08
 
3850
3850
 
 
 
500
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
788.47
 
788.47
788.47
 
 
 
 
 
 
 
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
315.39
 
315.39
315.39
 
 
 
 
 
 
 
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
336.57
 
336.57
336.57
 
 
 
 
 
 
 
 
2101102
事业单位医疗
315.39
 
315.39
315.39
 
 
 
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
516.65
 
516.65
516.65
 
 
 
 
 
 
 
 
2210203
购房补贴
211.37
 
211.37
211.37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
九、部门支出总表
 
部门支出总表
                                                                       单位:万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
 
合计
17245.92
16946.92
299
 
 
 
205
教育支出
14762.08
14463.08
 299
 
 
 
20503
职业教育
14762.08
14463.08
 299
 
 
 
 2050305
高等职业教育 
14762.08
14463.08
 299
 
 
 
208
社会保障和就业支出
1440.43
1440.43
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
1440.43
1440.43
 
 
 
 
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
788.47
788.47
 
 
 
 
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
315.39
315.39
 
 
 
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
336.57
336.57
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
315.39
315.39
 
 
 
 
21011
行政事业单位医疗
315.39
315.39
 
 
 
 
2101102
事业单位医疗
315.39
315.39
 
 
 
 
221
住房保障支出
728.02
728.02
 
 
 
 
22102
住房改革支出
728.02
728.02
 
 
 
 
2210201
住房公积金
516.65
516.65
 
 
 
 
2210203
购房补贴
211.37
211.37
 
 
 
 
 
宁夏工商职业技术学院2018部门预算
—部门预算情况说明
 
一、关于宁夏工商职业技术学院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
 宁夏工商职业技术学院2018年财政拨款收支总预算10895.92万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 10195.92 万元、一般公共预算拨款上年结转700万元。支出预算包括:教育支出8412.08万元、社会保障和就业支出1440.43 万元、医疗卫生与计划生育支出315.39万元、住房保障支出 728.02 万元。
二、关于宁夏工商职业技术学院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
宁夏工商职业技术学院2018年一般公共预算拨款基本支出 10596.92万元,比2017年执行数据减少4131.19 万元,下降38.98 %。其中:
人员经费 8646.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 1950.81 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出情况说明。
宁夏工商职业技术学院2018年一般公共预算拨款项目支出398.79万元(含2017年预拨财政贴息资金99.79万元)。 
 其中:银行贷款贴息2018年预算148.79万元(含2017年预拨99.79万元),比2017年执行数据减少71.21万元,下降32.37%。
银行还贷本金2018年预算250万元,比2017年执行数据增加150万元,增加150%。
三、关于宁夏工商职业职业技术学院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏工商职业技术学院2018年“三公”经费预算285万元,使用资金来源为纳入财政专户管理的非税收入。
其中:205类 教育支出—03款 职业教育—05项高等职业教育,“三公”经费预算数为285万元,其中:因公出国(境)费150万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 90万元,公务接待费45万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少 110   万元,其中:公务用车购置费减少110 万元,主要原因为学院现有车辆能够满足日常教学及后勤使用。
2018年工商学院因公出国(境)组团数是6组及人数是73人(学院非税收入支出)、公务用车购置数0、公务接待的批次是80次及人数是1600人左右(含接待参观教师及学生工作餐)。
四、关于宁夏工商职业技术学院2018年政府性基金预算拨款情况说明
本单位2018年没有使用政府性基金预算安排的支出
五、关于宁夏工商职业技术学院2018年收支预算情况的总体说明
宁夏工商职业技术学院2018年收入总预算17245.92 万元,支出总预算16942.92万元。
收入预算包括:上年结转2700万元,占15.65 %;财政拨款收入10195.92万元,占59.12%;事业收入3850万元,占22.32 %;其他收入500 万元,占2.91%。
支出预算包括:基本支出 16643.92万元,占98.23%;项目支出299万元,占1.77%。
其他重要事项的情况说明
机关运行费
   我院为全额拨款的事业单位,无机关运行费。
(二)政府采购情况
2018年,宁夏工商职业技术学院政府采购预算 700万元,其中:政府采购货物预算700万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,宁夏工商职业技术学院占用使用国有资产总体情况为房屋334481.61平方米,价值52827.4    万元;车辆 19 辆,价值559.44 万元;其他资产价值37416.88万元。
(四)预算绩效情况
我院认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求,按照自治区财政工作部署积极推进预算绩效评价工作,努力完成各项工作。
(五)其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。
 
 
 
 
 
 
宁夏工商职业技术学院2018年部门预算
——名词解释
本单位无需解释的专业名词

 

 

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